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旅游局2018年部门预算编报说明

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预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我局“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好预算信息和预算执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受县人大审查监督。

 

局长(签字)  

 

        一、部门概况

幸运飞艇开奖直播为县政府直属事业单位,局机关核定事业编制5名,工勤编制1名,内设国办公室,旅游行业管理股。局下设旅游质量监督所(核编3名),渡江公园管理处(核编1名))等2个二级事业单位。目前,现有工作人员8名,其中财供6名,自筹2名。局办公地址县政务中心九楼,办公电话0713-6307686

本单位的自己要职责:

      二、部门年度(或中长期)工作重点

      反映县委、县政府或部门确定的部门年度(或中长期)工作重点、工作目标等。


      三、收支预算安排情况

     (一)部门财政拨款收支预算安排情况

2018年度我局收入预算为1749160元。其中:公共财政预算财政拨款收入预算为627929元,其他收入1121231元。本级财政经费拨款的主要项目是:在职人员6人,全年人员经费预算为374075元,其他:日常公用经费支出16080元,住房公积金44889元,医疗保险30226元,养老保险单位缴费80659元,专项经费82000元。

2018年全年支出预算1749160,其中:基本支:844160,项目支出905000元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目根据部门行政事业发展目标,结合财力可能予以安排,主要是:

幸运飞艇开奖直播基本支出844160元。

其中:(1)人员支出771880元;

①基本工资:在职人员月基本工资之和17359*12=208308

     ②津贴补贴:在职人员月津补贴

            9167*12=110004

③养老保险缴费80659

 

④改革性补贴:在职人员月基数之和

3192*12=38304

⑤奖金:在职人员1个月基本工资17359

 

⑥医疗保险缴费:在职人员月工资8%

29718*12*8%+50*6+17359=46188

⑦住房公积金:在职人员月工资总额(大口径)12%

38187*12*12%=54989

⑧奖励性补贴:上年总收入月工资基数38187*5.5=210029

⑨生育保险2560:在职人员月工资0.7%

 

⑩残疾人保障金3000

 

?妇女卫生费2*240=480

2)日常公用支出72280(在职人数6*公用经费定额7880+公务用车运转费用25000=72280)

商品和服务支出的明细支出项目是:办公费4800元、印刷费3000元、水电费4800元、邮电费3000元、交通费29800元、差旅费6000元、维修费3000元、会议费6000元、招待费960元、培训费2700元、工会会费2880元、福利费4500元、在职女同志卫生费480元,幸运飞艇开奖直播:其他费用360元。

(二)幸运飞艇开奖直播项目支出            90.5万元

1)机关服务                        7.5万元

2)临时人员经费                     15万元

3)渡江公园管理工作经费              8万元

4)旅游发展项目支出                 60万元

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

我局2018年“三公”经费预算为40100元,比上年的55960元下降了28%,其中公务用车运行费25000元,公务招待费15100元。

四、其他需要说明的事项

      无

                                                                                                                                            二0一八年一月十日

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